一.亚马逊卖家税务是什么？

亚马逊卖家税务是什么亚马逊卖家税务是亚马逊在卖家产品在其平台上销售时为卖家收集的税款。通常，销售税是州和地方政府对销售的商品和服务征收的税。亚马逊卖家的税务金额取决于买家和卖家的位置以及销售的是哪种类型的产品。以下是亚马逊卖家需要处理的三种主要税种：

所得税：卖家必须对其从亚马逊销售中获得的收入缴纳税款，这取决于他们的总收入和适用的税率等级。
销售税：在美国，销售税是对我们购买的非必需品所征收的额外费用。这种税根据你所在的州而有所不同。亚马逊在某些州为卖家处理销售税。然而，在一些州，卖家必须自行管理自己的销售税，因此了解州级法规至关重要。
国际税：在海外销售可能需要额外的税款，如增值税（VAT）或商品及服务税（GST），这取决于目的地国家。

二.如何处理亚马逊销售税？

作为亚马逊卖家，你有责任为符合条件的订单收集和支付销售税。你如何管理亚马逊卖家税务可能会根据你的业务地点以及你销售商品的地点等因素而有所不同。在本节中，我们将引导你了解何时以及如何收集亚马逊销售税。

亚马逊卖家何时必须收取销售税？

当卖家注册在亚马逊上销售时，他们可能需要自己收集销售税，或者让亚马逊来处理。亚马逊会在法律要求的州收集销售税，然后将这些税款交给相应的州政府。以下是两种你必须在亚马逊上收集卖家税务的情况：

1.销售税关联

销售税关联类似于企业与其所在州之间的一种联系。它可以是物理的、经济的，或者两者兼具。 a. 物理关联如果你在你经营业务的州有实体存在，那么你就有了一个物理销售税关联。这包括在该州拥有办公室、员工、仓库或库存。卖家可以有多个物理关联。例如，如果你的办公室在洛杉矶，而你的FBA库存位于纽约，那么你在两个地方都有关联。每个征收亚马逊卖家税务的州对于许可证或许可有不同的规则。如果你在某个州有物理关联，请确保在开始销售之前已经获得了所有必要的许可证或许可。 b. 经济关联

经济关联发生在你的销售额达到州政府设定的最低值时，通常是年收入达到10万美元和200笔交易。对于州外的亚马逊卖家来说，经济关联更为常见。然而，新卖家不必过于担心，因为他们一开始不太可能达到这么高的销售额。尽管如此，了解这一点还是好的。新手可能会发现开始使用FBA并处理税务令人畏惧。在深入之前，可以探索我们关于亚马逊FBA是否值得的详细指南。

2.产品征税性

产品征税性决定了销售税是否适用于某项购买。某些商品根据购买地点的不同，可能不征税或有较低的税率。没有销售税的州意味着在那里购买时无需支付销售税。在某些州，像食物或衣物这样的必需品有较低的税率。亚马逊会为其平台上销售的商品处理税收收集。然而，你可以在某些州调整特定商品的税率。审查这些设置是明智的，特别是如果你的产品可能会有不同的税收方式。某些情况下，你无需在亚马逊上收集卖家税，比如当你作为转售商向其他企业销售时。作为转售商，你不需要收集销售税，因为最终的卖家会在他们销售商品时处理它。

三.如何在亚马逊上收取销售税？

作为亚马逊卖家，你有责任在将订单运送到你有税务义务的州时收集并支付销售税。以下是你如何在亚马逊卖家账户中设置在线亚马逊卖家税务收集的方法：

步骤1. 确定你的销售税关联：弄清楚你的业务在哪里有销售税联系。这包括你的业务地点、产品存储的位置以及你的客户所在的地方。
步骤2. 注册销售税许可证：一旦你了解了你的销售税关联，就在每个州注册销售税许可证。这允许你合法地在亚马逊上收集和支付销售税。
步骤3. 在亚马逊上设置销售税收集：访问你的卖家中心账户并进入税务设置页面。为每个你有销售税关联的州输入你的销售税许可证详情。

步骤4. 对符合条件的订单收取销售税：亚马逊会自动计算并收取符合条件订单的销售税，考虑顾客的位置和购买的产品。确保你为每个州收取正确的税率至关重要。你可以通过访问亚马逊卖家中心 > 报告 > 税务文件库 > 点击生成税务报告来检查。

步骤5. 缴纳亚马逊卖家税务：定期将你收集的销售税发送给每个州。频率各不相同，因此请检查你有销售税关联的每个州的要求。

四.如何申报亚马逊卖家税务？

尽管亚马逊为你管理销售税，但他们不处理你企业的所得税。在你申报所得税时，你需要收集各种小型企业税务表格，例如你的1099-K税务表格和1040 Schedule-C表格。以下是关于如何根据每种表格申报亚马逊卖家所得税的详细指南：

1099-K税务表格

你可能会问的第一个问题是：“什么是1099-K表格？” 1099-K表格基本上是一种税务表格，用于报告来自第三方支付处理商（如亚马逊）的收入。美国国税局（IRS）要求亚马逊向年销售额超过20,000美元且交易超过200笔的卖家发送此表格。换句话说，1099-K税务表格总结了从亚马逊收到的所有付款。那么，谁必须填写1099-K表格呢？达到20,000美元销售额和200笔交易的亚马逊卖家将收到1099-K表格。如果你是符合条件的个人或专业卖家，亚马逊将为你处理亚马逊卖家税务表格，并将其发送给你和IRS。现在，你可能想知道：我在哪里可以找到我的1099-K表格？如果你是符合条件的活跃亚马逊卖家，你可能已经通过电子邮件收到了它。但如果还没有，这里是你如何在亚马逊税务中心找到你的1099-K表格的方法：如何使用1099-K税务表格申报亚马逊卖家税务

登录你的亚马逊卖家中心账户
前往报告菜单
选择税务文件库
然后，下载你的1099-K税务表格

1040 Schedule-C 表格

$如何使用1040 Schedule C表格申报亚马逊卖家税务$ 你必须提交的另一种亚马逊卖家税务表格是Schedule C表格。那么，什么是Schedule C税务表格呢？ Schedule C，也称为1040表格，是自雇人士用于报告商业收入和支出的税务表格。它用于计算独资企业的利润或亏损。盈利的亚马逊卖家被视为自雇人士并支付自雇税。因此，如果你是作为独资企业运营的亚马逊卖家，你必须将Schedule C表格附在你的个人所得税申报表中，以报告你的商业成本和收入。